经营计划
公司2019年度经营计划:
1.各经营单元2019年经营计划
(1)太阳雨,新产品研发方面全新"白+黑"热水、采暖一体机将全面推向市场,实现新的增量;深入推进新的激励机制,充分调动各级业务骨干的积极性和能动性;搭建"光热+"管家平台,持续提高终端市场用户的服务口碑和服务能力。
(2)四季沐歌:将聚焦平板产品开发推广,打造多元化的热水产品优势,优化产品配置,提升产品市场竞争力。通过渠道变革与创新,提升渠道粘性和经营能力。设立渠道拓展部,每月招商会推进、人员招商指标挂靠落地、计划招商400家(热水综合商新增200家、集成热水商新增200家)提升渠道运营能力;继续推动渠道多元化,实现累计有效代理商40%的生活馆覆盖率,在县城及地级市计划建立100家热水生活馆,推动终端一面墙1000家。在工程渠道计划新增工程商80家。打造医院、酒店和学校垂直领域TOP标杆工程,完善全产品(解决方案)体系,以点带面。
(3)帅康,帅康要在两个方面同时发力,向上要守住一二线市场的基本盘,这也是帅康品牌在市场的根基。向下要快速大力下沉,抢占三四五线市场,这是帅康在未来巨大增量的市场。具体举措:在一二级市场,将重点投入苏宁、国美、五星及区域TOP家电卖场的经营,稳固帅康在城市终端的品牌基础;在三四级市场,快速渠道下沉,全国拟新增县级运营商200家,拟增加3000家渠道网点;工程业务拓展方面,拟与房产TOP10战略客户和T100战略客户签约,确保地产市场的份额;独立部门开发家装渠道,全年计划合作200家专业的家装运营商,重点突破精装修和橱柜配套渠道;电商业务进一步社会化,引入专业的线上运营团队,提升电商销售的竞争力。
(4)空气能:计划实现空气源热泵业务不低于20%的正常增长,力争30%,不断提升行业相对竞争力和市场占有率。计划实现扭亏为盈。核心措施是:
①调整聚焦优化产品线,将2018年储备开发完成的成熟可靠有竞争力的产品全面推向市场。
②将2019年定为企业高质量年,进一步推动企业在制造可靠性、一致性上的不断提升,推动供应链体系、研发体系、销售体系的能力建设。
③积极投入开拓北方采暖市场,尤其是户式采暖市场,扎实做好采暖市场的销售渠道布局。
(5)净水:计划实现经营利润的扭亏,并实现一定的盈利。具体举措:
①城市高端市场继续以奈固品牌为主,进行建材市场等渠道的突破;县城以上市场以环球水为主,做专业净水品牌;响应国家建设社会主义新农村建设,继续深耕细作太阳雨、四季沐歌品牌。
②打造和借助D2C平台,构建社交销售体系。
③提升研发和创新能力,增强企业的核心竞争力;
④建立以企业经营为中心,以驱动战略转型为导向的人力资源规划。
(6)跨季节储热采暖业务:计划完成拉萨职业中学太阳能供暖项目的建设;在西藏地区继续储备若干个项目;积极拓展其他地区市场,不断提升行业相对竞争力和市场占有率。
2.不断提升管理水平和防控风险能力
(1)加强基础工作管理,根据目标要求分解工作任务、倒排工作时间表,抓紧落实,树立规范的经营理念,完善管理机制,对标先进企业全面提升经营管理水平和可持续发展能力。
(2)加强质量管理,推进精益化生产,将质量管理贯穿于研发、生产、销售各个环节,将工匠精神落实在每一个作业岗位,充分发挥每一位员工在生产系统中的作用,提升作业效率,控制产品品质。
(3)加强人才引进、培养和储备,为公司持续发展提供创新动力,保证公司长期稳定的发展。加大员工培训投入,完善员工培训体系,建立起能够适应企业现代化管理和公司未来发展需要的高水平、高素质的员工队伍,鼓励员工参加各种专项培训以及职业技能鉴定,优化员工知识结构,壮大公司科研技术力量和管理队伍,优化企业的人员结构,满足企业可持续发展的需求。
(4)做好文化引领和协同升级,公司目前的格局为多品牌、多业务、多基地,运营的复杂度和难度加大,战略协同的必要性和迫切性尤为重要。公司需要在价值观上进行重塑,再造企业文化,使其与公司整体战略、业务和职能战略进行匹配,促进协同升级,形成合力,发挥公司整体优势和协同效应,增强公司核心竞争力,实现利益最大化。
(5)规范财务管理办法,加强内部控制,加强对子公司及分公司的考核,不断健全在投资风险、财务风险、合规风险等方面的管控,提高财务信息质量和财务报告的有效性,保障公司资产安全;
(6)完善公司的内部治理机制及外部治理机制,保证股东回报,协调公司利益相关方的利益关系,提高自身的抗风险能力。努力做好相关信息披露工作,及时、充分地揭示相关风险,切实保护投资者利益,以提升公司的可持续发展能力。