康润洁在公司治理和内控方面存10个问题 新疆监管局开罚单

　　 10月9日消息，康润洁(833472)在公司治理与内部控制规范和财务规范及核算两个方面共出现10个问题，被新疆监管局发现并要求整改。

　　据了解，新疆监管局对康润洁现场检查时发现，该公司在财务规范及核算方面，出现部分费用跨期的现象，该公司2016年的原材料采购运费，在2017年1月开具发票时入账，造成了费用跨期的行为。还有会计凭证缺乏有效复核，2017年度全部记账凭证没有主管审核盖章。

　　除此之外，还存在个别费用科目使用不规范等问题。

　　在公司治理方面，发现合同签订不够规范，该公司部分销售合同对定金、款项结算等方面不明确，部分合同对方单位未进行签字盖章。还有资产盘点不够规范等问题。

　　新疆监管局要求，康润洁对发现的问题进行深入分析，提出有效的整改措施，及时整改，并在2018年10月12日前提交书面报告。

　　康润洁表示，将高度重视关注函事项，及时进行上述问题的整改，加强公司财务管理工作，并在10月12日前提交书面报告。