佳先股份：注重股东回报 挂牌以来已累计派现6484.07万元

　　摘要 【佳先股份：注重股东回报 挂牌以来已累计派现6484.07万元】5月19日13:30-14:30，新三板精选层公司佳先股份(430489)现场召开2020年年度报告业绩说明会。 　　5月19日13:30-14:30，新三板精选层公司佳先股份(430489)现场召开2020年年度报告业绩说明会。

　　会上，佳先股份对公司的基本情况、2020年经营情况、发展规划等进行了说明。据介绍，公司一直注重股东回报，长期保持利润分配政策的连续性和稳定性，持续回报股东。公司挂牌以来，已累计向股东派发现金红利6484.07万元。

　　以下为佳先股份2020年经营发展情况介绍：

　　(一)基本情况

　　1、企业简介

　　安徽佳先功能助剂股份有限公司成立于2006年4月25日，2014年2月17日在新三板挂牌，2020年7月27日晋层新三板精选层，注册资本8528.70万元，实际控制人为蚌埠市国资委，所处行业为化学试剂和助剂制造业，主营业务为专业从事PVC环保热稳定剂助剂的研发、生产和销售。

　　2、发展历程

　　2006年公司正式注册成立；2009年公司完成股份制改造，并在天津股权交易中心挂牌，募集资金965.5万元；同年，公司主持制订了DBM行业标准；2014年公司成功在新三板挂牌，同年，公司被认定为安徽省创新型企业、安徽省专精特新中小企业、安徽省产学研联合示范企业；2015-2020年期间，公司主持制订了SBM行业标准，公司产品DBM(二苯甲酰甲烷)获欧盟Reach法规全球领头注册，公司第一批晋层新三板精选层，并成功并购安徽沙丰新材料有限公司(以下简称“沙丰新材料”)，同年，公司荣获“国家绿色工厂”荣誉称号。

　　3、股权结构

　　蚌埠投资集团有限公司通过持有蚌埠能源集团有限公司85%的股权、持有蚌埠中城创业投资有限公司85.25%的股权，合计间接持有公司34.77%的股份，同时，蚌埠投资集团有限公司直接持有公司0.62%股份，因此，蚌埠投资集团有限公司通过直接和间接持有公司35.39%股份。蚌埠投资集团有限公司为蚌埠市国资委出资设立的有限责任公司，因此，公司的实际控制人为蚌埠市国资委。截至报告期末，公司拥有1家控股子公司沙丰新材料，公司持有其67%股权。

　　4、研发情况

　　公司研发模式以自主研发、自主创新为主，同时辅以与国内高校、科研院所的合作以及引进国内外先进技术。截至报告期末，公司合计拥有专利68项，其中控股子公司沙丰新材料拥有专利28项。

　　公司主持制订了DBM、SBM行业标准，公司DBM产品为欧盟REACH法规(EC)No1907/2006全球领头注册。

　　公司建有省级博士后科研工作站、省级技术中心、省级工程技术研究中心、承担了国家创新基金项目、国家火炬计划项目、安徽省重点研究和开发项目、安徽省科技攻关项目。

　　公司研发人员包含第三批安徽省特殊支持计划创新领军人才、安徽省战略性新兴产业技术领军人才、蚌埠市大禹英才创新领军人才、安徽省技术改造先进个人、安徽省科学技术奖二等奖、三等奖、安徽省优秀青年科技创新奖、安徽省杰出青年科技创新奖的获得者。

　　(二)业务情况

　　1、产品介绍

　　公司主要产品为DBM(二苯甲酰甲烷)和SBM(硬脂酰苯甲酰甲烷)。DBM产品最终可应用于PVC软制品及硬制品，如薄膜、PVC异型材、PVC管材管件、电线电缆、板材等。SBM产品是经美国FDA许可适用于食品、药品接触的PVC材料，广泛用于各种PVC制品，特别适用于浅色透明制品，如玩具、食品包装袋、医疗器材及水杯等。

　　2、销售模式

　　公司通过向终端客户销售和向贸易商销售相结合的方式实现产品销售，从而获取收入、利润和现金流。公司在环保热稳定剂生产厂商中具有良好的声誉，公司产品远销到欧洲、美洲、亚洲等地区，并与百尔罗赫集团(BAERLOCHERGROUP)、ADK株式会社等国际化工企业建立了较为稳定的合作关系。

　　3、行业情况

　　公司产品属于β-二酮化合物，与硬脂酸盐类热稳定剂复配，能够起到改善PVC的初期着色、抑制锌烧、提高热稳定性和光稳定性的作用。

　　PVC制品具有优良的耐腐蚀性、电绝缘性、阻燃性、易于加工等优点，被广泛用于建筑材料、工业制品、日用品、地板砖、管材、电线电缆、包装膜、瓶、密封材料等方面。

　　热稳定剂是一类能防止或减少PVC在加工使用过程中因受热而发生的降解或交联，从而延长复合材料使用寿命的添加剂。作为PVC的伴生行业，热稳定剂行业发展程度与PVC行业的发展密切相关。

　　随着我国经济发展及工业化和城市化进程的加快，对高效能、低成本的PVC制品需求保持增长态势，热稳定剂行业迎来重要发展机遇。同时，目前安全、环保等监管力度日益趋严，下游铅盐类企业无铅化转型升级的需求、下游环保型客户的扩产需求等，推动了热稳定剂行业的快速发展，未来无铅化将成为热稳定剂行业发展的方向，环保的硬脂酸盐类热稳定剂也将逐步替代现有的铅盐类热稳定剂，公司产品未来发展前景较好。

　　4、年度大事记

　　报告期内，退市进园项目取得重要成果，通过调试、试生产阶段，公司主要产品DBM、SBM生产线均已产出合格产品，产品各项指标、外观均较好，新厂区的安全、环保保障能力更强，工艺更优。

　　2020年7月，公司成功向不特定合格投资者公开发行2132.18万股新股，募集资金2.03亿元，并正式在新三板精选层挂牌。

　　报告期内，公司收购了安徽沙丰新材料有限公司67%股权，并于2020年12月8日完成股权转让交割及股东变更工商登记。

　　报告期内，公司获得“国家绿色工厂”荣誉称号。

　　报告期内，公司获得安徽省专精特新冠军企业，安徽省科学技术奖二等奖认定。

　　报告期内，公司申请发明专利3项、实用新型专利13项。截至报告期末，公司合计拥有专利68项，其中控股子公司沙丰新材料拥有专利28项。

　　(三)财务情况

　　1、财务情况

　　报告期，公司实现营业收入14426万元，同比降低7.64%；实现归属于母公司净利润2750万元，同比降低22.99%；实现归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为1931万元，同比降低39.92；主要原因如下：

　　根据政府要求，2020年底前退市进园范围内的涉化企业必须完成搬迁工作，为确保老厂区关停与新厂区调试、试生产的有序衔接，缓解两地同时生产的安全环保压力，公司于2020年8月份关停老厂区生产线，并集中精力对新厂区进行新项目调试和试生产，最终于10月底稳定工艺并试制出合格产品，产品经客户验证，质量更好。但调试和试生产期间公司产量受到影响，且调试产品形成的销售收入需冲抵在建工程，影响了销售收入。

　　2020年末公司退市进园项目建设已基本完工，根据会计准则要求，从7月份始在建工程陆续转固，至年末已转固1.4亿，计提折旧影响利润；同时，在调试和试生产阶段，为维持客户的稳定性，公司采用委托加工方式进行生产，相较于自主生产，委托加工生产实现的毛利较低。

　　报告期内，公司收购沙丰新材料67%股权，并于12月8日完成交割，故沙丰新材料仅12月份经营成果和现金流量计入合并会计报表。沙丰新材料全年实现营业收入19428万元，实现净利润1950万元。12月份沙丰新材料经营业绩对合并会计报表的影响为营业收入2163万元，归母净利润180万元。

　　2、募集资金使用及存放情况

　　报告期内，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股2,132.18万股，每股发行价格为人民币9.50元，募集资金总额人民币20,255.71万元，扣除不含税发行费用人民币1,953.43万元，实际募集资金净额为人民币18,302.28万元。

　　2020年度，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,085.97万元；直接投入募集资金项目6,837.84万元，2020年度累计使用募集资金8,923.81万元。

　　2020年7月7日，公司及保荐机构国元证券分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行、中信银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金三方监管协议》，分别在光大银行、浦发银行、中信银行开设募集资金专项账户。截至报告期末，募集资金专项账户余额合计9459.28万元。

　　(四)分红情况

　　2020年度，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。2020年度权益分派共预计派发现金红利17,057,400元。

　　公司一直注重股东回报，长期保持利润分配政策的连续性和稳定性，持续回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果。公司挂牌以来，已累计向股东派发现金红利6484.07万元。

　　(五)发展规划

　　1、加快推动新建项目投产/达产

　　为抓住市场发展机遇，公司将全力推动退市进园项目尽快满产满销；加快推进新建2000吨SBM产能达产，助力沙丰新材料加快推进年产3.5万吨硬脂酸盐项目投产运行，提升公司综合实力。

　　2、引入新项目

　　公司在保证主营业务稳定持续发展的同时，积极引入发展前景较好的项目进园区，丰富产品种类，提高抗风险能力。

　　3、加快推进贸易公司业务开展

　　公司将充分利用蚌埠自贸区政策红利，整合沙丰、佳先的原料进口资源，利用佳先在海外的影响力，对外统销佳先及沙丰的产品，实现公司与沙丰贸易的有效对接，增强公司竞争力，助推公司快速发展。

　　4、打造PVC环保热稳定剂助剂系列产品生产基地

　　公司将积极开拓市场，延伸业务产业链，努力将新园区打造成PVC环保热稳定剂助剂系列产品生产基地，致力成为全球热稳定剂最佳供应商。

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